|
ACEGASAPSAMGA
Via Del Teatro, 5
34121 -
Trieste (TS)
CF: 00930530324
PIVA: 03819031208
|
Pubblica Istruzione reg.gen.102 del 02/02/2024
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELL'APPARTAMENTO DI PADOVA. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024. CIG. B03077E67B. |
350,00€ |
2024 |
ACEGASAPSAMGA
Pubblica Istruzione reg.gen.102 del 02/02/2024
350,00€
2024
|
|
LEGGERE S.R.L.
Via Grumello, 57
24127 -
Bergamo (BG)
CF: 02511020162
PIVA: 02511020162
|
Pubblica Istruzione reg.gen.103 del 02/02/2024
SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N. 91/2024 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ACQUISIZIONI COORDINATE DI LIBRI DELLA RETE BIBLIOTECARIA VICENTINA PER LA BIBLIOTECA CIVICA ..", CON AFFIDAMENTO DIRETTO, A FAVORE DELLA DITTA LEGGERE SRL.CIG. B034F95408. |
2.000,00€ |
2024 |
LEGGERE S.R.L.
Pubblica Istruzione reg.gen.103 del 02/02/2024
2.000,00€
2024
|
|
VELLAR GIORGIO
Via Lavarone, 28
36012 -
Asiago (VI)
CF: VLLGRG80H28A465A
PIVA: 02983660248
|
Turismo reg.gen.100 del 01/02/2024
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOQUETTE DA ESTERNO PER IL PALCO CENTRALE. CIG. B034C7D673 |
398,21€ |
2024 |
VELLAR GIORGIO
Turismo reg.gen.100 del 01/02/2024
398,21€
2024
|
|
LONGOFRIGO S.R.L.
Via Roma, 39
24050 -
Zanica (BG)
CF: 00679670166
PIVA: 00679670166
|
Lavori Pubblici reg.gen.19 del 10/01/2024
STADIO DEL GHIACCIO - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO FRIGORIFERO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DITTA LONGOFRIGO SRL DI URGNANO (BG) |
4.709,20€ |
2024 |
LONGOFRIGO S.R.L.
Lavori Pubblici reg.gen.19 del 10/01/2024
4.709,20€
2024
|
|
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Piazza Del Viminale, 1
00184 -
Roma (RM)
CF: 80219290584
|
Lavori Pubblici reg.gen.18 del 10/01/2024
RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA REGGENZA 7 COMUNI DI ASIAGO - IMPEGNO IMPORTO TABELLARE D.P.R. 151/2011 |
541,50€ |
2024 |
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Lavori Pubblici reg.gen.18 del 10/01/2024
541,50€
2024
|
|
VESCOVI MASSIMO
Via 19 Maggio, 22
36010 -
Roana (VI)
CF: VSCMSM72C21A465T
PIVA: 02281360244
|
Lavori Pubblici reg.gen.20 del 10/01/2024
AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI COMUNALI TRIENNIO 2024-2026 - DITTA VESCOVI MASSIMO DI CAMPOROVERE DI ROANA |
976,00€ |
2024 |
VESCOVI MASSIMO
Lavori Pubblici reg.gen.20 del 10/01/2024
976,00€
2024
|
|
GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 -
Roma (RM)
CF: 05754381001
PIVA: 05754381001
|
Lavori Pubblici reg.gen.17 del 10/01/2024
RITIRO DEDICATO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA PRESSO L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLO STADIO DEL GHIACCIO - DITTA G.S.E. SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2024/2026 |
1.800,00€ |
2024 |
GSE S.P.A GESTORE SERVIZI ENERGETICI
Lavori Pubblici reg.gen.17 del 10/01/2024
1.800,00€
2024
|
|
TIM S.P.A.
Via Gaetano Negri, 1
20123 -
Milano (MI)
CF: 00488410010
PIVA: 00488410010
|
Lavori Pubblici reg.gen.16 del 10/01/2024
IMPEGNO DI SPESA 2024-2025 PER FORNTURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE |
2.000,00€ |
2024 |
TIM S.P.A.
Lavori Pubblici reg.gen.16 del 10/01/2024
2.000,00€
2024
|
|
TIM S.P.A.
Via Gaetano Negri, 1
20123 -
Milano (MI)
CF: 00488410010
PIVA: 00488410010
|
Lavori Pubblici reg.gen.15 del 10/01/2024
FORNITURA DI TELEFONIA FISSA 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM S.P.A. |
600,00€ |
2024 |
TIM S.P.A.
Lavori Pubblici reg.gen.15 del 10/01/2024
600,00€
2024
|
|
TIM S.P.A.
Via Gaetano Negri, 1
20123 -
Milano (MI)
CF: 00488410010
PIVA: 00488410010
|
Lavori Pubblici reg.gen.15 del 10/01/2024
FORNITURA DI TELEFONIA FISSA 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM S.P.A. |
1.500,00€ |
2024 |
TIM S.P.A.
Lavori Pubblici reg.gen.15 del 10/01/2024
1.500,00€
2024
|